好的赌场 SOP 要让员工知道怎么做，让主管知道怎么检查，让管理层知道谁复核，让审计时有清楚证据。
部门目录、岗位职责、流程步骤、记录要求、复核点和版本管理。
把 SOP 控制点转成日常执行和主管复核的清单。
把正式 SOP 改写成岗位指南、快速参考、情景案例和测验题。
检查政策、SOP、检查清单和现场执行是否一致。
把文件、签名、复核、缺失资料和整改状态整理清楚。
AI 起草，部门复核，合规确认，管理层批准。
记录、复核、关闭状态和管理层摘要。
时间线、部门通知、后续行动和关闭确认。
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